Istruzioni per lavorare nel sistema di bilancio elettronico. Bilancio elettronico per la creazione di un posto di lavoro

Questo programma è progettato per aumentare la trasparenza e l'apertura delle attività principali delle agenzie governative ed è responsabile della gestione delle finanze pubbliche.

Con l'aiuto del programma di pianificazione GIS "Bilancio elettronico", la qualità della gestione delle agenzie governative viene migliorata attraverso l'introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la creazione di uno spazio informativo unificato nell'ambiente di gestione delle finanze statali, municipali e pubbliche .

Il concetto per lo sviluppo della creazione del “Bilancio elettronico” SIIG è stato confermato nella RP n. 1275-r del 20 luglio 2011. La modalità operativa del sistema è regolata dal decreto governativo n. 658 del 30 giugno 2015.

Il sistema è composto da diversi sottosistemi volti a raggiungere determinati obiettivi nel settore finanziario:

• gestione degli appalti;
• Gestione delle risorse umane;
• pianificazione del budget;
• gestione della cassa;
• gestione delle entrate e delle spese;
• gestione delle informazioni normative di riferimento, ecc.

I seguenti utenti devono registrarsi e lavorare nel programma:

• organi del potere statale e dell'autogoverno locale, nonché fondi statali fuori bilancio;
• organizzazioni che partecipano al processo di bilancio e finanziate attraverso il bilancio statale, nonché persone giuridiche che ricevono fondi dal bilancio della Federazione Russa;
• individui e altre persone - partecipanti al processo di bilancio;
• organizzazioni che svolgono attività di approvvigionamento in conformità con le norme 223-FZ.

Il posizionamento dei programmi viene effettuato utilizzando il sottosistema "Gestione finanziaria", se il cliente è la Federazione Russa. BU, AU a livello federale e municipale, così come altre organizzazioni clienti, possono creare e pubblicare piani orari direttamente nel sistema informativo unificato. Le istituzioni devono duplicare tutta la documentazione relativa agli appalti nel libro elettronico (ordinanza del Ministero delle Finanze n. 173n del 29 dicembre 2014), quindi trasferirla al TOFK.

"Bilancio elettronico" del Ministero delle Finanze e del Tesoro Federale

L'accesso tramite il certificato "Bilancio elettronico" del Ministero delle Finanze viene effettuato utilizzando il collegamento http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Utilizzando i sottosistemi presenti sul sito web del Ministero delle Finanze, è possibile eseguire le seguenti azioni:

• studiare informazioni sulla compilazione dei moduli di previsione;
• formulare incarichi statali e preventivi di bilancio;
• attuare le procedure contabili e di contabilità di bilancio per le istituzioni;
• visualizzare i vari registri e le informazioni di riferimento;
• compilare informazioni e documentazione sulle procedure degli ordini governativi e sulle attività di appalto;
• garantire l'interazione delle informazioni;
• creare, salvare e inviare all'organismo autorizzato la documentazione sulla pianificazione e l'esecuzione del budget, nonché sull'attuazione delle misure di controllo, ecc.

Il sistema “Bilancio elettronico” del Tesoro federale ha le seguenti funzionalità:

• mantenere un registro consolidato di UBP e NUBP;
• interazione con il sito ufficiale www.bus.gov.ru;
• sviluppo e mantenimento di vari elenchi di settore;
• collaborare con il Portale Unificato del Sistema di Bilancio della Federazione Russa;
• gestione degli appalti;
• tenuta dei registri e rendicontazione;
• gestione dei costi.

Connessione e inizio

Le norme per la connessione, l'accesso al "Bilancio elettronico" (conto personale) e l'avvio dei lavori sono fissate nella lettera del Ministero delle finanze della Federazione Russa n. 21-03-04/35490 del 17/06/2016 . Innanzitutto, l'organizzazione deve emettere un ordine nominando le persone responsabili del lavoro nel sistema di sicurezza elettronico e identificando i dipendenti autorizzati a preparare la documentazione inserita nei sottosistemi. L'ordine deve confermare le responsabilità di ciascun dipendente responsabile. L'ordine deve necessariamente contenere firme attestanti che ciascun dipendente ha familiarità con il contenuto del documento organizzativo interno.

ORDINE CAMPIONE (immagine)

Per iniziare a lavorare l'utente deve:

1. Effettuare una diagnosi completa e la preparazione delle postazioni di lavoro automatizzate per il lavoro con il GIIS “EB” in conformità con i requisiti stabiliti nell'Appendice 1 della Procedura di Connessione.

2. Predisporre chiavi di firma digitale qualificata per ciascun esecutore. Le nuove chiavi vengono ottenute solo per coloro che non hanno precedentemente lavorato nell'UIS. Il resto può utilizzare le proprie firme digitali valide nel Sistema informativo unificato.

3. Installare il software Windows Installer, tutti i driver necessari per il supporto del certificato utente, i programmi Continent TLS Client e Jinn-Client.

4. Compilare e inviare a TOFK una domanda di connessione utilizzando l'apposito modulo unificato (lettera del Ministero delle Finanze n. 21-03-04/61291 del 20/10/2016). La domanda deve essere accompagnata da un ordine per la nomina delle persone responsabili, file di certificati di firma digitale, consenso firmato da ciascun dipendente responsabile per il trattamento dei dati personali, una domanda e una procura per ricevere informazioni crittografiche nella forma approvata dal Ministero delle Finanze (lettera n. 21-03-04/35490 del 17/06/2016).

5. Attendere l'esito della verifica del pacchetto documenti presentato al TOFK con la richiesta di connessione e, se necessario, apportare tutte le correzioni e integrazioni.

6. Una volta verificata con successo, installare il CIPF sul posto di lavoro, registrare nuovi artisti nel sistema informativo unificato, installare nuovi certificati chiave EDS e inserire i dati sui dipendenti responsabili nel sistema elettronico definendo contemporaneamente i ruoli di ciascun artista.

7. Connettiti al sistema “Budget elettronico”, accedi al tuo account personale e inizia a lavorarci.

Una descrizione dettagliata dell'installazione e della configurazione dei componenti necessari per lavorare con il Bilancio Elettronico è disponibile in questo manuale.

Breve descrizione delle azioni richieste:

1. Si consiglia di installare CryptoPro versione 4.0.9944 o successiva (). Se in precedenza hai installato una versione precedente, puoi installarla sopra.
2. Installare Jinn-Cliente versione 1.0.3050.0 (). Se in precedenza hai installato una versione precedente, puoi installarla sopra. La chiave di licenza può essere utilizzata dalla versione precedente.
3. Installa e configura TLS continentale versione 2.0 (). Se in precedenza era installata una versione precedente, è necessario rimuoverla.
4. Convertire i contenitori delle chiavi private delle firme elettroniche destinate all'inserimento del Bilancio Elettronico dal formato PKCS#12 al formato PKCS#15 (istruzioni di conversione). Può esserci un solo contenitore di formato PKCS#15 valido su un'unità flash, quindi ogni firma avrà bisogno della propria unità flash.
5. Installa il plug-in del browser CryptoPro EDS.
6. Installare i certificati nell'archivio dei certificati radice attendibili e i certificati nell'archivio dei certificati radice intermedio ().
7. Installa un certificato personale nell'archivio certificati "Personale" (si consiglia di utilizzare CryptoPro e installare un certificato contrassegnato con "posiziona nel contenitore").

Accedi al Bilancio Elettronico (GOST 2012)

1. Apri Internet Explorer 11 o un altro browser configurato per funzionare con Bilancio Elettronico e vai su: http://lk2012.budget.gov.ru/udu-webcenter .
2. Apparirà una finestra che ti chiederà di selezionare il certificato utente con cui vuoi accedere al Bilancio Elettronico.
3. Dopo aver selezionato il certificato richiesto, verrà visualizzata una finestra in cui è necessario selezionare nella parte superiore l'archivio della chiave privata (disco rimovibile o altro supporto diverso dal registro) e nella parte inferiore inserire una password, se richiesta.

GOST 2001 (certificati emessi prima del 01/02/2019)

1. Si consiglia di installare CryptoPro ();
2. Installare Jinn-cliente ();
3. Installa il plugin CUBE per lavorare con le firme elettroniche nei browser cubesign.msi che si trova nella directory (cartella) con il file di installazione del client Jinn;
4. Installare TLS continentale ();
5. Scarica il certificato radice del server TLS Continent (utilizzato dal 25/06/2018 FINO AL 09/09/2019) (il nuovo certificato sarà pubblicato il 06/09/2019 alle 18:00 (ora di Mosca)) (si consiglia di posizionarlo nella root del disco) in caso di modifica pianificata del certificato root è necessario utilizzare le istruzioni;
6. Configurazione di TLS continentale:

• indicare l'indirizzo: lk.budget.gov.ru;
• porta: 8080 ;
• selezionare il certificato radice del server TLS Continent;
• usa un proxy esterno se lo usi veramente (a volte quando usi un proxy, disabilitare questa funzione aiuta a connetterti a Internet). Le impostazioni sono disponibili: Start > Tutti i programmi > Codice di sicurezza > Continente TLS > Impostazioni.

• vai su "Strumenti > Componenti aggiuntivi > Plugin" nel sistema Cube e negli elementi Jinn-Client devi selezionare Abilita sempre;
• vai su "Impostazioni > Avanzate > Rete" e clicca il pulsante "Configura...";
• selezionare la configurazione manuale del servizio proxy: nella riga proxy HTTP, inserire 127.0.0.1 porta: 8080 (Lasciare il resto come predefinito. Righe vuote);
• fare clic su "OK";
• vai su “Impostazioni > Privacy > Cronologia”, devi selezionare l'opzione “non ricorderà la cronologia”.

Accedi al Bilancio Elettronico (GOST 2001)

1. Apertura Mozilla Firefox e vai all'indirizzo: http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter ;
2. Apparirà la finestra “Seleziona certificato utente” in cui è necessario selezionare prima un dispositivo di archiviazione (disco rimovibile o registro), quindi il certificato utente stesso;
3. Una volta effettuato l'accesso, verranno visualizzate le informazioni che indicano che si tratta di un "Budget elettronico" che indica il numero di telefono dell'assistenza 8-800-222-27-77.

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MINISTERO DELLE FINANZE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Guida per l'utente per lavorare con il sottosistema di pianificazione del budget del sistema informativo statale integrato per la gestione delle finanze pubbliche "Bilancio elettronico" per generare un modulo di nota spese, una fonte di informazioni finanziarie...

Guida per l'utente per lavorare con il sottosistema di pianificazione del budget del sistema informativo statale integrato per la gestione delle finanze pubbliche "Bilancio elettronico" per generare un modulo di rapporto sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario è un sussidio (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget) e il loro coordinamento dei principali gestori dei fondi del bilancio federale

Versione 2017.01

Elenco dei termini e delle abbreviazioni

1 Avvio del sistema

Per iniziare a lavorare con il sistema, è necessario eseguire la seguente sequenza di azioni:

- avviare il browser Internet "Internet Explorer" facendo doppio clic con il tasto sinistro del mouse sul suo collegamento sul desktop oppure fare clic sul pulsante "Start" e nel menu che si apre selezionare la voce corrispondente al browser Internet "Internet Explorer" ;

- inserisci l'indirizzo nella barra degli indirizzi del tuo browser Internet: http://budget.gov.ru/lk;

Figura 1. Portale unificato del sistema di bilancio

Nella pagina del Portale del Sistema di Bilancio Unificato è necessario cliccare sul pulsante “Vai al sottosistema di Pianificazione del Budget” (Figura 1);

Nota. Se la transizione al sottosistema "Pianificazione del budget" non è stata effettuata, è necessario inserire l'indirizzo nella barra degli indirizzi del browser Internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

Figura 2. Pulsante “Accedi con certificato”.

Nella finestra che si apre cliccare sul pulsante “Accedi con certificato” (Figura 2).

Dopo aver selezionato la modalità di autenticazione “Login tramite certificato”, il Sistema richiede automaticamente il certificato della chiave di verifica della firma elettronica e il codice PIN del certificato, quindi viene ricercato l'utente titolare del certificato e si apre la finestra principale del Sistema.

Figura 3. Pulsante Accedi

Dopo aver scelto un login, è necessario fare clic sul pulsante “Accedi” (Figura 3).

Nota. Se diversi utenti utilizzano lo stesso certificato per l'autorizzazione (ad esempio, una persona autorizzata ha ruoli diversi), il sistema richiederà di selezionare un utente specifico.

Figura 4. Finestra principale del sistema

Di conseguenza, si aprirà la finestra principale del sistema (Figura 4).

2 Generazione di modelli di report sugli accordi

I modelli di report sugli accordi vengono generati nel registro dei modelli.

Figura 5. Vai al registro dei modelli di accordo

Per accedere al registro dei modelli è necessario (Figura 5):

- selezionare la scheda "Menu" (1);



- selezionare la sottosezione "Rubriche" (3);

- aprire la voce “Registro Modelli” (4).

Figura 6. Scheda Registro modelli

Di conseguenza, si aprirà la scheda "Registro dei modelli", in cui è necessario accedere alla scheda "Modelli di report" (Figura 6).

Figura 7. Pulsanti funzione

Per operare con il registro dei modelli di accordo, il Sistema implementa i seguenti pulsanti funzionali (Figura 7):

- "Aggiungi" - aggiunta di un modello di report;



- “Stampa modello di documento” - generazione di un modulo stampato di un modello di report sulla postazione di lavoro dell'utente con estensione *.pdf;

- "Accetto" - approvazione del modello di report;

- "Modifica" - modifica del modello di rapporto;

- "Elimina" - eliminazione di un modello di rapporto.

Figura 8. Colonne del modello di report

Le informazioni sui modelli di report sono presentate nelle seguenti colonne della tabella (Figura 8):

- "autorità esecutiva federale";

- "Stato";

- “Nome di chi approva/approva”;

- "Numero modello";

- "Data di creazione";

- "Data della modifica";

- “Tipologia contratto”;

- "Nome modello".

Figura 9. Ordinamento dell'elenco

Se è necessario visualizzare le colonne nascoste, fare clic sul pulsante (1) e selezionare la voce dall'elenco a discesa (2) e seleziona la casella accanto alle colonne che devono essere visualizzate (3) (Figura 9).

Figura 10. Ricerca per valore nelle colonne

Per ricercare rapidamente i record, il Sistema ha implementato i campi di ricerca per valori di colonna (Figura 10).

2.1 Creare un modello di rapporto sull'accordo

Figura 11. Pulsante "Aggiungi".

Per generare un modello per i rapporti sugli accordi, è necessario fare clic sul pulsante “Aggiungi” nel registro dei modelli (Figura 11).

Figura 12. Finestra "Modulo di input del modello di report"

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modulo di input del modello di report”, contenente le schede (Figura 12):

- "Informazioni di base";

- "Parte dell'intestazione";

- “Sezioni di rendicontazione”;

- "Firme".

Nella scheda "Informazioni di base", nel campo "Richiede approvazione", è necessario selezionare la casella se il modello di report dell'accordo richiede l'approvazione.

Il campo "Numero modello" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica. Il numero del modello è nel formato PPP-TT-NNN, dove PPP è il codice del capitolo secondo la classificazione di bilancio della Federazione Russa dall'elenco "Capitoli su BC", TT è il tipo di accordo, NNN è il numero di serie del modello.

Il campo "Data di creazione" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.

I campi "Tipo di contratto" vengono compilati selezionando un valore dall'elenco a discesa.

Il campo "Nome modello" viene compilato manualmente dall'utente.

Il campo "Opzione numerazione modello" viene compilato selezionando un valore dall'elenco a discesa.

Figura 13. Pulsante “Aggiungi TAG”.

Il campo “Maschera numero esterno” si compila manualmente oppure cliccando sul pulsante “Aggiungi TAG” (Figura 13).

Figura 14. Pulsante Inserisci

Di conseguenza, si aprirà la finestra "Seleziona tag", in cui è necessario selezionare un tag con un clic del pulsante sinistro del mouse e fare clic sul pulsante "Seleziona" (Figura 14).

Il campo "Codice modulo, per:" viene compilato selezionando un valore dall'elenco a discesa.

Il campo "Codice modulo, numero" viene compilato manualmente utilizzando la tastiera.

Importante! I campi "Tipo Contratto", "Nome Modello" e "Opzione Numerazione Modello" sono obbligatori.

Per salvare i dati inseriti è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 15).

Figura 16. Nuova linea

Di conseguenza, nel registro dei modelli di accordo verrà visualizzata una nuova riga (Figura 16).

Per compilare le schede “Intestazione”, “Sezioni di reporting” e “Firme”, è necessario aprire la riga aggiunta facendo doppio clic con il pulsante sinistro del mouse.

2.1.1 Compilazione della scheda "Intestazione".

Figura 17. Pulsante "Aggiungi riga titolo".

Per generare una riga, nella scheda “Intestazione”, fare clic sul pulsante “Aggiungi riga titolo” (Figura 17).

Figura 18. Finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modifica oggetto” (Figura 18).



Il campo "Numero parte" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.



Importante! I campi "Numero riga" e "Nome riga" sono obbligatori.

Per salvare i dati inseriti cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 19).

Figura 20. Scheda "Intestazione".

Di conseguenza, verrà aggiunta una riga alla scheda "Intestazione" (Figura 20).

Figura 21. Spostamento di una riga "Su" e "Giù" in ordine

Per spostare la riga del titolo “Su” e “Giù” in ordine, è necessario selezionare la riga e fare clic sul pulsante corrispondente o (Figura 21). Le righe verranno visualizzate nel modulo del rapporto stampato nell'ordine specificato.

Successivamente, devi andare alla scheda “Sezioni di reporting”.

2.1.2 Compilazione della scheda "Sezioni di reporting".

Figura 22. Scheda “Sezioni di reporting”.

Il campo “Nome Rapporto” viene compilato manualmente utilizzando la tastiera (Figura 22).

Figura 23. Pulsante "Aggiungi".

Per aggiungere una sezione, fare clic sul pulsante “Aggiungi” (Figura 23).

Figura 24. Finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modifica oggetto” (Figura 24).

Il campo "Numero sequenziale" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.

Il campo "Nome" viene compilato manualmente utilizzando la tastiera.

Importante!È richiesto il campo nome.

Figura 25. Aggiunta di una colonna

Per aggiungere una colonna, fare clic sul pulsante “Aggiungi colonna” e selezionare la voce appropriata (Figura 25).

Figura 26. Riga nella finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza verrà aggiunta una riga nella finestra “Modifica Oggetto” nella quale i campi “Nome Colonna” e “Larghezza” verranno compilati manualmente da tastiera (Figura 26).

Figura 27. Spostamento di una colonna "Su" e "Giù" in ordine

Per spostare in ordine la colonna “Su” e “Giù” è necessario selezionare la riga e cliccare sul pulsante corrispondente oppure (Figura 27). Le righe verranno visualizzate nel modulo del rapporto stampato nell'ordine specificato.

Per salvare i dati inseriti cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 28).

Figura 29. Pulsante Anteprima

Per visualizzare in anteprima e inviare il modello di report per la stampa, fare clic sul pulsante “Anteprima” (Figura 29).

Figura 30. Finestra di visualizzazione

La finestra “Visualizza” che si apre mostrerà i dati provenienti dai campi della sezione del modello di report (Figura 30).

Figura 31. Chiusura della finestra Anteprima

Per chiudere la finestra Visualizza, fare clic sull'icona di chiusura della finestra (Figura 31).

Figura 32. Pulsante Chiudi

Per chiudere la finestra “Modifica Oggetto”, fare clic sul pulsante “Chiudi” (Figura 32).

Figura 33. Riga nella scheda "Sezioni di reporting".

Di conseguenza, verrà aggiunta una riga alla scheda “Sezioni di reporting” (Figura 33).

Successivamente, devi andare alla scheda “Firme”.

2.1.3 Compilazione della scheda "Firme".

Figura 34. Pulsante "Aggiungi riga".

Per aggiungere una linea cliccare sul pulsante “Aggiungi linea” (Figura 34).

Figura 35. Finestra "Modifica oggetto".

Di conseguenza, si aprirà la finestra “Modifica oggetto” (Figura 35).

Il campo "Numero riga" viene compilato manualmente utilizzando la tastiera.

Il campo "Numero articolo riga" viene compilato automaticamente e non è disponibile per la modifica.

I campi "Nome riga" e "Contenuto riga" vengono compilati manualmente utilizzando la tastiera.

Importante! I campi "Numero riga" e "Contenuto riga" sono obbligatori.

L'aggiunta di un tag viene eseguita in modo simile alla descrizione sopra.

Per salvare i dati inseriti cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 36).

Figura 37. Riga nella scheda "Firme".

Di conseguenza, verrà aggiunta una riga alla scheda “Firme” (Figura 37).

Figura 38. Spostamento in ordine della riga "Su" e "Giù".

Per spostare la riga del titolo “Su” o “Giù” in ordine, è necessario selezionare la riga e fare clic sul pulsante corrispondente o (Figura 38). Le righe verranno visualizzate nel modulo del rapporto stampato nell'ordine specificato.

Per salvare i dati inseriti e chiudere la finestra “Modulo di immissione modello di report”, fare clic sul pulsante “Salva” (Figura 39).

2.2 Creazione di un modulo stampato di un modello per i rapporti sugli accordi

Figura 40. Pulsante "Stampa modello documento"

Per visualizzare la forma stampabile del modello di report accordo è necessario selezionare con un clic del tasto sinistro del mouse la voce corrispondente e cliccare sul pulsante “Stampa modello documento” (Figura 40).

Di conseguenza, sulla postazione di lavoro dell’utente verrà scaricato un modulo stampato del modello di report dell’accordo con estensione *.pdf.

3 Delibera sul rapporto previsto dall'accordo da parte dell'organizzazione che ha erogato il sussidio

L'apposizione di una risoluzione al rapporto ai sensi dell'accordo da parte dell'organizzazione che ha fornito la sovvenzione viene effettuata nel registro delle relazioni sull'esecuzione delle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono le sovvenzioni (investimenti di bilancio, trasferimenti interbilancio).

Figura 41. Vai al registro delle rendicontazioni sulle spese per sussidi

Per accedere al registro delle rendicontazioni sulle spese per sussidio è necessario (Figura 41):

- selezionare la scheda "Menu" (1);

- selezionare la sezione “Contratti” (2);

- selezionare la sottosezione “Registro delle rendicontazioni sulle spese per sussidi” (3).

Figura 42. Scheda "Registro delle relazioni sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono i sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbilancio)"

Di conseguenza, si aprirà la scheda "Registro dei rapporti sull'attuazione delle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget)", in cui è necessario accedere alla scheda corrispondente al ciclo di bilancio con cui verrà eseguito il lavoro (Figura 42).

Figura 43. Pulsanti funzione

Per lavorare con il registro delle relazioni sull'attuazione delle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono i sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget), nel Sistema sono implementati i seguenti pulsanti funzionali (Figura 43):

- "Aggiorna" - aggiorna la pagina;

- "Versione":

- [Visualizza versione]- visionare la versione del verbale di convenzione;

- "Foca":

- [Registro stampa]- generazione di un modulo stampato del registro delle relazioni sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario sono i sussidi (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget) sulla postazione di lavoro dell'utente con l'estensione *.xls;

- [Stampa documento]- generazione di un modulo stampato del rapporto contrattuale sulla postazione di lavoro dell'utente con estensione *.pdf o *.doc;

- "Creare una risoluzione" - formazione di una risoluzione ("Concordato" o "Non concordato");

- “Conferma del rapporto” - creazione di un foglio di approvazione, approvazione (se necessario) e approvazione della delibera imposta;

- “Firme dei documenti” - visualizzazione delle firme elettroniche;

- "Cronologia risoluzioni" - visualizza la cronologia delle risoluzioni.

Figura 44. Pulsante “Crea risoluzione”.

Per creare una risoluzione è necessario selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Crea risoluzione” (Figura 44).

Nota. Se il rapporto sull'accordo non è stato precedentemente portato allo stato "Approvato" del destinatario, non verrà visualizzato agli utenti delle autorità esecutive federali.

Figura 45. Finestra della soluzione

Di conseguenza si aprirà la finestra della decisione di approvazione (Figura 45).

I campi “Data, ora di ricezione dell'approvazione” e “Nome del GRBS, posizione, nome completo” vengono compilati automaticamente.

Nel campo "Ripartizione delle dotazioni di budget" è necessario selezionare il valore "Concordato" o "Non concordato" dall'elenco a discesa facendo clic sul pulsante.

Importante! Il campo "Distribuzione delle dotazioni di bilancio" è obbligatorio.

Il campo "Testo della decisione di approvazione" viene compilato manualmente.

Importante! Il campo "Testo della decisione sull'approvazione" è obbligatorio se nel campo "Decisione" è selezionato il valore "Non approvato".

Il campo “Nome, qualifica, unità strutturale dell'autore della delibera” viene compilato automaticamente.

Dopo aver compilato i campi è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 46).

3.1 Formazione di una scheda di approvazione

Figura 47. Pulsante "Conferma report".

Per generare un foglio di approvazione è necessario cliccare sul pulsante “Conferma Report” (Figura 47).

Figura 48. Scheda di approvazione

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre, è necessario aggiungere approvatori e approvatori facendo clic sul pulsante “Aggiungi” nei blocchi corrispondenti (Figura 48).

Figura 49. Pulsante Seleziona

Nella finestra “Seleziona Utenti” che si apre è necessario selezionare con un clic del tasto sinistro del mouse la voce corrispondente e cliccare sul pulsante “Seleziona” (Figura 49).

Importante!È possibile selezionare più approvatori e un approvatore dall'elenco. Può esserci un solo approvatore. Il foglio di approvazione non può essere salvato se non è selezionato un approvatore.

Figura 50. Salvataggio del foglio di approvazione

Dopo aver selezionato gli approvatori e gli approvatori è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 50).

Di conseguenza lo stato del documento assumerà il valore “In fase di approvazione”.

Prima dell'inizio del processo di approvazione, l'autore del foglio di approvazione può modificare l'elenco degli approvatori e degli approvatori.

Importante! La rimozione di una persona approvante o approvante precedentemente selezionata è possibile solo con la successiva sostituzione della persona approvante o approvante.

Figura 51. Pulsante "Modifica".

Per modificare il soggetto approvante è necessario cliccare sul pulsante “Modifica” (Figura 51).

Figura 52. Pulsante "Elimina".

Successivamente è necessario fare clic sul pulsante “Elimina” (Figura 52).

Figura 54. Pulsante "Aggiungi".

Successivamente, per aggiungere un nuovo soggetto approvante, è necessario cliccare sul pulsante “Aggiungi” (Figura 54).

Per salvare le modifiche apportate è necessario cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 56).

La modifica di un approvatore precedentemente selezionato viene eseguita nello stesso modo descritto sopra.

Dopo aver generato la scheda di approvazione, coloro che sono inclusi nell'elenco degli approvatori e degli approvatori approvano in sequenza il documento secondo i paragrafi 3.2 e 3.3 del presente manuale utente.

3.2 Negoziazione

Figura 57. Pulsante "Conferma report".

Per approvare un documento, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del pulsante sinistro e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 57).

Se necessario, la persona approvante può nominare un'altra persona responsabile dell'approvazione come descritto nel paragrafo 3.1 del presente manuale utente.

Figura 58. Pulsante "Concordato".

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Accettato” (Figura 58).

Nella finestra “Modifica Oggetto”, se necessario, compilare il campo “Commento” e cliccare sul pulsante “Salva” (Figura 59).

Successivamente, il documento passerà allo stato “Approvato”.

Per rifiutare l'approvazione di un documento, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 57).

Figura 60. Pulsante "Non concordato"

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Non approvato” (Figura 60).

Nella finestra "Modifica oggetto" è necessario compilare il campo "Commento" e fare clic sul pulsante "Salva" (Figura 61).

Importante! Il campo "Commento" è obbligatorio.

Successivamente, il documento passerà allo stato “Non approvato”.

3.3 Dichiarazione

Figura 62. Pulsante “Conferma report”.

Per approvare il documento concordato, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 62).

Se necessario, l'approvatore può nominare un'altra persona responsabile dell'approvazione come descritto nel paragrafo 3.1 del presente manuale utente.

Figura 63 Pulsante "Approvato".

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Approvato” (Figura 63).

Successivamente, il documento passerà allo stato "Approvato".

Per rifiutare l'approvazione di un documento, l'approvatore deve selezionare la riga corrispondente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 62).

Figura 64. Pulsante "Non approvato".

Nella finestra “Foglio di approvazione” che si apre è necessario cliccare sul pulsante “Non approvato” (Figura 64).

Successivamente, il documento passerà allo stato "Non approvato".

Modifica e riconciliazione

Figura 65. Pulsante “Conferma report”.

Per eliminare i commenti e inviare nuovamente il documento per l'approvazione, è necessario selezionare la riga incoerente con un clic del tasto sinistro del mouse e fare clic sul pulsante “Conferma rapporto” (Figura 65).

Figura 67. Pulsante "Storico approvazioni"

Per visualizzare lo storico approvazioni, nella finestra “Foglio Approvazioni”, cliccare sul pulsante “Storico approvazioni” (Figura 67).

Testo del documento elettronico
preparato da Kodeks JSC e verificato rispetto a:
sito ufficiale del Ministero delle Finanze russo

www.minfin.ru, 18/04/2017

Guida per l'utente per lavorare con il sottosistema di pianificazione del budget del sistema informativo statale integrato per la gestione delle finanze pubbliche "Bilancio elettronico" per generare un modulo di rapporto sulle spese, la cui fonte di sostegno finanziario è un sussidio (investimenti di bilancio, trasferimenti interbudget) e il loro coordinamento dei principali gestori dei fondi del bilancio federale